Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2661 |
28/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 2664 |
28/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2666 |
28/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2718 |
28/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
497,50 |
497,50 |
497,50 |
| 2725 |
28/06/2019 |
VALDOMIRO RODRIGUES |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2727 |
28/06/2019 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2736 |
28/06/2019 |
TELEFONICA BRASIL SA |
26,13 |
26,13 |
26,13 |
| 2760 |
03/07/2019 |
EMBRATEL |
95,81 |
95,81 |
95,81 |
| 2782 |
05/07/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2786 |
05/07/2019 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2793 |
05/07/2019 |
OI SA |
392,83 |
392,83 |
392,83 |
| 2799 |
08/07/2019 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2803 |
08/07/2019 |
BOHRER & CANSSI LTDA |
2.472,99 |
2.472,99 |
2.472,99 |
| 2828 |
13/07/2019 |
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 2847 |
15/07/2019 |
EMBRATEL |
480,41 |
480,41 |
480,41 |
| 2860 |
16/07/2019 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 2862 |
16/07/2019 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.204,00 |
1.204,00 |
1.204,00 |
| 2864 |
16/07/2019 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 2885 |
18/07/2019 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
509,74 |
509,74 |
509,74 |
| 2924 |
24/07/2019 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
2.622,42 |
2.622,42 |
2.622,42 |
| Sub-total |
13.676,73 |
13.676,73 |
13.676,73 |
