Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2319 |
18/05/2021 |
EMBRATEL |
551,83 |
551,83 |
551,83 |
| 2323 |
18/05/2021 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
| 2336 |
19/05/2021 |
HIGOR PINTO DA COSTA & CIA LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 2366 |
24/05/2021 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.278,78 |
1.278,78 |
1.278,78 |
| 2373 |
24/05/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.835,80 |
1.835,80 |
1.835,80 |
| 2384 |
24/05/2021 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
731,99 |
731,99 |
731,99 |
| 2414 |
25/05/2021 |
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2428 |
25/05/2021 |
OI MOVEL SA |
435,86 |
435,86 |
435,86 |
| 2430 |
26/05/2021 |
KASPER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 2434 |
26/05/2021 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2593 |
27/05/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
83,65 |
83,65 |
83,65 |
| 2615 |
31/05/2021 |
SERGIO NICOLINI |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 2635 |
31/05/2021 |
HIGOR PINTO DA COSTA & CIA LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2636 |
31/05/2021 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
12.346,25 |
12.346,25 |
12.346,25 |
| 2664 |
01/06/2021 |
OI SA |
282,08 |
282,08 |
282,08 |
| 2703 |
02/06/2021 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 2713 |
07/06/2021 |
CLINICA MEDICA VINCENZI LTDA |
20.090,00 |
20.090,00 |
20.090,00 |
| 2725 |
07/06/2021 |
TELEFONICA BRASIL SA |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
| 2728 |
08/06/2021 |
BIO CARE TECNOLOGIA LTDA |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
| 2734 |
08/06/2021 |
CLINICA MEDICA VINCENZI LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| Sub-total |
46.139,50 |
46.139,50 |
46.139,50 |
