Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4848 |
21/08/2023 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 4849 |
21/08/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4870 |
22/08/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.615,69 |
3.615,69 |
3.615,69 |
| 4885 |
22/08/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4890 |
23/08/2023 |
EMBRATEL |
584,23 |
584,23 |
584,23 |
| 4908 |
23/08/2023 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
652,38 |
652,38 |
652,38 |
| 4925 |
23/08/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 4929 |
23/08/2023 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5076 |
23/08/2023 |
BENTO INSPEÇÕES LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 5084 |
23/08/2023 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
680,49 |
680,49 |
680,49 |
| 5117 |
25/08/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
391,50 |
391,50 |
391,50 |
| 5121 |
25/08/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
98,78 |
98,78 |
98,78 |
| 5179 |
28/08/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.491,96 |
1.491,96 |
1.491,96 |
| 5180 |
28/08/2023 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 5192 |
28/08/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 5213 |
30/08/2023 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
14.184,84 |
14.184,84 |
14.184,84 |
| 5228 |
31/08/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 5237 |
31/08/2023 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 5241 |
31/08/2023 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 5258 |
01/09/2023 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
1.587,20 |
1.587,20 |
1.587,20 |
| Sub-total |
57.911,03 |
57.911,03 |
57.911,03 |
