Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6239 |
27/10/2023 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
1.184,04 |
1.184,04 |
1.184,04 |
| 6252 |
27/10/2023 |
CONASEMS MS FNS |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
| 6258 |
30/10/2023 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 6261 |
30/10/2023 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
2,46 |
2,46 |
2,46 |
| 6269 |
30/10/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.615,69 |
3.615,69 |
3.615,69 |
| 6274 |
30/10/2023 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 6278 |
30/10/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
188,39 |
188,39 |
188,39 |
| 6283 |
30/10/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 6301 |
30/10/2023 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
1.587,20 |
1.587,20 |
1.587,20 |
| 6310 |
30/10/2023 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
302,32 |
302,32 |
302,32 |
| 6319 |
30/10/2023 |
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6334 |
01/11/2023 |
OI SA |
315,84 |
315,84 |
315,84 |
| 6346 |
03/11/2023 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 6371 |
06/11/2023 |
BRUNO TAVARES ROCHA |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
| 6376 |
06/11/2023 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 6380 |
06/11/2023 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 6411 |
09/11/2023 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
14.184,84 |
14.184,84 |
14.184,84 |
| 6420 |
10/11/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6430 |
13/11/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
83,37 |
83,37 |
83,37 |
| 6433 |
13/11/2023 |
CLINICA CARRAO LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| Sub-total |
57.195,51 |
57.195,51 |
57.195,51 |
