Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5837 |
06/10/2023 |
EMBRATEL |
585,78 |
585,78 |
585,78 |
| 5849 |
06/10/2023 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
2,02 |
2,02 |
2,02 |
| 5880 |
06/10/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.111,63 |
2.111,63 |
2.111,63 |
| 5883 |
06/10/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
225,90 |
225,90 |
225,90 |
| 5908 |
09/10/2023 |
MARINA VEICULOS LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5912 |
09/10/2023 |
ABRUTELECOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5915 |
09/10/2023 |
ABRUTELECOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5916 |
09/10/2023 |
ABRUTELECOM |
600,61 |
600,61 |
600,61 |
| 5918 |
10/10/2023 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 5926 |
10/10/2023 |
EMBRATEL |
572,46 |
572,46 |
572,46 |
| 5927 |
10/10/2023 |
EMBRATEL |
169,05 |
169,05 |
169,05 |
| 5940 |
10/10/2023 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 5951 |
11/10/2023 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
5.516,90 |
5.516,90 |
5.516,90 |
| 5952 |
11/10/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6008 |
23/10/2023 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
682,45 |
682,45 |
682,45 |
| 6020 |
24/10/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6030 |
24/10/2023 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 6035 |
24/10/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.926,53 |
1.926,53 |
1.926,53 |
| 6039 |
24/10/2023 |
MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA CIA DA ALEGRIA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 6222 |
26/10/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| Sub-total |
22.120,27 |
22.120,27 |
22.120,27 |
