Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5259 |
01/09/2023 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 5260 |
01/09/2023 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
545,85 |
545,85 |
545,85 |
| 5274 |
04/09/2023 |
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
257,40 |
257,40 |
257,40 |
| 5276 |
04/09/2023 |
TURELA E PETROLLI CLINICA FONOAUDIOLOGICA LTDA |
4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
| 5277 |
04/09/2023 |
CONASEMS MS FNS |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
| 5290 |
04/09/2023 |
EMBRATEL |
189,39 |
189,39 |
189,39 |
| 5317 |
05/09/2023 |
ABRUTELECOM |
15,05 |
15,05 |
15,05 |
| 5326 |
06/09/2023 |
OI SA |
314,48 |
314,48 |
314,48 |
| 5359 |
11/09/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5360 |
11/09/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.660,95 |
1.660,95 |
1.660,95 |
| 5396 |
14/09/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
210,38 |
210,38 |
210,38 |
| 5401 |
14/09/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.791,82 |
1.791,82 |
1.791,82 |
| 5407 |
15/09/2023 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
9.328,94 |
9.328,94 |
9.328,94 |
| 5411 |
15/09/2023 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 5416 |
15/09/2023 |
JOSIELI LUCIANA FERREIRA |
4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
| 5418 |
15/09/2023 |
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5431 |
18/09/2023 |
COSEMS- CONSELHO DE SEC.MUNIC. DE SAUDE RS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5442 |
19/09/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.615,69 |
3.615,69 |
3.615,69 |
| 5443 |
19/09/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5464 |
21/09/2023 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| Sub-total |
41.770,89 |
41.770,89 |
41.770,89 |
