Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5401 |
21/09/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
351,00 |
351,00 |
351,00 |
| 5402 |
21/09/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
457,80 |
457,80 |
457,80 |
| 5403 |
21/09/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 5404 |
21/09/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 5405 |
21/09/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| 5406 |
21/09/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
552,01 |
552,01 |
552,01 |
| 5407 |
21/09/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
2.460,01 |
2.460,01 |
2.460,01 |
| 5408 |
21/09/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
2.610,01 |
2.610,01 |
2.610,01 |
| 5409 |
21/09/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5410 |
21/09/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
7.650,00 |
7.650,00 |
7.650,00 |
| 5411 |
21/09/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
1.693,50 |
1.693,50 |
1.693,50 |
| 5412 |
21/09/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 5413 |
21/09/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
4.556,71 |
4.556,71 |
4.556,71 |
| 5414 |
21/09/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
1.883,70 |
1.883,70 |
1.883,70 |
| 5415 |
21/09/2021 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 5902 |
05/10/2021 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
1.544,51 |
1.544,51 |
1.544,51 |
| 5903 |
05/10/2021 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
3.316,28 |
3.316,28 |
3.316,28 |
| 5904 |
05/10/2021 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
1.417,49 |
1.417,49 |
1.417,49 |
| 5905 |
05/10/2021 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
18.894,14 |
18.894,14 |
18.894,14 |
| 5906 |
05/10/2021 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
15.290,46 |
15.290,46 |
15.290,46 |
| Sub-total |
66.970,62 |
66.970,62 |
66.970,62 |
