Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7587 |
17/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 7588 |
17/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| 7589 |
17/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.399,30 |
1.399,30 |
1.399,30 |
| 7632 |
17/11/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.401,00 |
1.401,00 |
1.401,00 |
| 7633 |
17/11/2022 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 7936 |
23/11/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.499,00 |
1.499,00 |
1.499,00 |
| 7937 |
23/11/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 8322 |
08/12/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
939,40 |
939,40 |
939,40 |
| 8323 |
08/12/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 8324 |
08/12/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.489,20 |
1.489,20 |
1.489,20 |
| 8328 |
08/12/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 8343 |
08/12/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 8344 |
08/12/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 8348 |
08/12/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.274,00 |
2.274,00 |
2.274,00 |
| 8349 |
08/12/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 8368 |
09/12/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 8392 |
09/12/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.689,20 |
1.689,20 |
1.689,20 |
| 8400 |
09/12/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 8480 |
16/12/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| Sub-total |
15.739,90 |
15.739,90 |
15.739,90 |
| Total |
115.817,70 |
115.817,70 |
115.817,70 |
