Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5385 |
05/08/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| 5389 |
05/08/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
239,80 |
239,80 |
239,80 |
| 5390 |
05/08/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
549,60 |
549,60 |
549,60 |
| 5391 |
05/08/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
| 5403 |
08/08/2022 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 5418 |
09/08/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.389,40 |
1.389,40 |
1.389,40 |
| 5419 |
09/08/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 5420 |
09/08/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 5421 |
09/08/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 5422 |
09/08/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 5424 |
09/08/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 5455 |
10/08/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
889,30 |
889,30 |
889,30 |
| 5569 |
18/08/2022 |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5570 |
18/08/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.395,00 |
2.395,00 |
2.395,00 |
| 5610 |
22/08/2022 |
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6124 |
08/09/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 6125 |
08/09/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 6126 |
08/09/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 6127 |
08/09/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 6128 |
08/09/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
699,80 |
699,80 |
699,80 |
| Sub-total |
11.061,50 |
11.061,50 |
11.061,50 |
