Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6828 |
11/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
549,60 |
549,60 |
549,60 |
| 6830 |
11/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 6833 |
11/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 6878 |
14/10/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
777,90 |
777,90 |
777,90 |
| 6895 |
14/10/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.326,00 |
2.326,00 |
2.326,00 |
| 6900 |
14/10/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6904 |
14/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| 6925 |
17/10/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
189,80 |
189,80 |
189,80 |
| 7480 |
10/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 7489 |
10/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 7490 |
10/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.389,40 |
1.389,40 |
1.389,40 |
| 7491 |
10/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 7492 |
10/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 7507 |
10/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 7508 |
10/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 7560 |
14/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
239,80 |
239,80 |
239,80 |
| 7561 |
14/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
| 7562 |
14/11/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
349,70 |
349,70 |
349,70 |
| 7585 |
17/11/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.296,00 |
2.296,00 |
2.296,00 |
| 7586 |
17/11/2022 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| Sub-total |
10.536,90 |
10.536,90 |
10.536,90 |
