Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3083 |
10/05/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 3131 |
11/05/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| 3144 |
11/05/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 3259 |
17/05/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3778 |
03/06/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 3812 |
06/06/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
829,00 |
829,00 |
829,00 |
| 3887 |
08/06/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 3888 |
08/06/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 3889 |
08/06/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.049,40 |
1.049,40 |
1.049,40 |
| 3890 |
08/06/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 3909 |
10/06/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.299,40 |
1.299,40 |
1.299,40 |
| 3910 |
10/06/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 3911 |
10/06/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 3912 |
10/06/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 3917 |
10/06/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 3918 |
10/06/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 3919 |
10/06/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.389,40 |
1.389,40 |
1.389,40 |
| 3933 |
10/06/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| 3992 |
14/06/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4029 |
20/06/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
13.265,60 |
13.265,60 |
13.265,60 |
