Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2231 |
04/04/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
499,90 |
499,90 |
499,90 |
| 2237 |
05/04/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2251 |
05/04/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 2294 |
06/04/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 2300 |
06/04/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 2302 |
06/04/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
| 2433 |
13/04/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
739,00 |
739,00 |
739,00 |
| 2743 |
25/04/2022 |
MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 2944 |
03/05/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 2949 |
03/05/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 2975 |
05/05/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
559,00 |
559,00 |
559,00 |
| 2983 |
05/05/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
639,50 |
639,50 |
639,50 |
| 2984 |
05/05/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 2985 |
05/05/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
| 3002 |
06/05/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
699,80 |
699,80 |
699,80 |
| 3006 |
06/05/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
| 3068 |
10/05/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.389,40 |
1.389,40 |
1.389,40 |
| 3069 |
10/05/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 3070 |
10/05/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 3076 |
10/05/2022 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| Sub-total |
11.214,80 |
11.214,80 |
11.214,80 |
