Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 854 |
07/02/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 855 |
07/02/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
689,50 |
689,50 |
689,50 |
| 890 |
08/02/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.689,20 |
1.689,20 |
1.689,20 |
| 894 |
08/02/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
| 918 |
09/02/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
| 919 |
09/02/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
949,40 |
949,40 |
949,40 |
| 1085 |
22/02/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1123 |
22/02/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 1704 |
08/03/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 1716 |
08/03/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
699,80 |
699,80 |
699,80 |
| 1718 |
08/03/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 1795 |
12/03/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 1796 |
12/03/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
298,90 |
298,90 |
298,90 |
| 1797 |
12/03/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 1798 |
12/03/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
349,70 |
349,70 |
349,70 |
| 1799 |
12/03/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
| 1811 |
12/03/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.689,20 |
1.689,20 |
1.689,20 |
| 1846 |
13/03/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
689,50 |
689,50 |
689,50 |
| 1850 |
13/03/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 1857 |
14/03/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
| Sub-total |
10.773,30 |
10.293,30 |
10.293,30 |
