Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3432 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
3433 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
3434 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.689,20 |
1.689,20 |
1.689,20 |
3436 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
789,40 |
789,40 |
789,40 |
3456 |
06/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
949,40 |
949,40 |
949,40 |
3459 |
06/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
3498 |
07/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
4177 |
03/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
4191 |
03/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.689,20 |
1.689,20 |
1.689,20 |
4193 |
03/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
699,80 |
699,80 |
699,80 |
4202 |
04/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
4207 |
04/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
789,40 |
789,40 |
789,40 |
4209 |
04/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
4289 |
05/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
4290 |
05/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
4291 |
05/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
4292 |
05/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
4293 |
05/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
349,70 |
349,70 |
349,70 |
4437 |
13/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
4937 |
28/06/2024 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
Sub-total |
10.133,40 |
10.133,40 |
10.133,40 |