Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7823 |
09/10/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.689,20 |
1.689,20 |
1.689,20 |
| 7824 |
09/10/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 7825 |
09/10/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 7826 |
09/10/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
| 7846 |
10/10/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
548,70 |
548,70 |
548,70 |
| 7849 |
10/10/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 8558 |
05/11/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.489,20 |
1.489,20 |
1.489,20 |
| 8560 |
05/11/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.489,30 |
1.489,30 |
1.489,30 |
| 8561 |
05/11/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| 8564 |
05/11/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
349,80 |
349,80 |
349,80 |
| 8640 |
06/11/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 8641 |
06/11/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
349,70 |
349,70 |
349,70 |
| 8642 |
06/11/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 8643 |
06/11/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 8652 |
06/11/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
| 8707 |
07/11/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 8708 |
07/11/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 8759 |
08/11/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 9601 |
04/12/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
789,40 |
789,40 |
789,40 |
| 9602 |
04/12/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
699,80 |
699,80 |
699,80 |
| Sub-total |
10.132,60 |
10.132,60 |
10.132,60 |
