Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5129 |
05/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 5130 |
05/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
349,70 |
349,70 |
349,70 |
| 5131 |
05/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 5132 |
05/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
| 5133 |
05/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 5134 |
05/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 5148 |
05/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
789,40 |
789,40 |
789,40 |
| 5150 |
05/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
699,80 |
699,80 |
699,80 |
| 5152 |
05/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 5173 |
08/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 5184 |
08/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5190 |
08/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.689,20 |
1.689,20 |
1.689,20 |
| 5222 |
09/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| 5912 |
01/08/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 5926 |
01/08/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
349,80 |
349,80 |
349,80 |
| 5946 |
02/08/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
699,80 |
699,80 |
699,80 |
| 5947 |
02/08/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
349,70 |
349,70 |
349,70 |
| 5948 |
02/08/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 5949 |
02/08/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 5950 |
02/08/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| Sub-total |
7.354,10 |
7.354,10 |
7.354,10 |
