Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5951 |
02/08/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
| 5992 |
05/08/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
789,40 |
789,40 |
789,40 |
| 5996 |
05/08/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| 6111 |
09/08/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.689,20 |
1.689,20 |
1.689,20 |
| 6159 |
12/08/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 6852 |
04/09/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
349,80 |
349,80 |
349,80 |
| 6854 |
04/09/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 6925 |
06/09/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 6931 |
06/09/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
789,40 |
789,40 |
789,40 |
| 6932 |
06/09/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.689,20 |
1.689,20 |
1.689,20 |
| 6953 |
06/09/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
288,90 |
288,90 |
288,90 |
| 6954 |
06/09/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
349,70 |
349,70 |
349,70 |
| 6972 |
09/09/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| 7001 |
10/09/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
699,80 |
699,80 |
699,80 |
| 7057 |
13/09/2024 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 7697 |
04/10/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
789,40 |
789,40 |
789,40 |
| 7698 |
04/10/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 7699 |
04/10/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| 7716 |
07/10/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
699,80 |
699,80 |
699,80 |
| 7766 |
08/10/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
349,80 |
349,80 |
349,80 |
| Sub-total |
11.162,90 |
11.162,90 |
11.162,90 |
