Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9539 |
13/11/2025 |
FERRAMENTAS |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| 9636 |
18/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.977,10 |
4.977,10 |
4.977,10 |
| 9637 |
18/11/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 9638 |
18/11/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
886,00 |
886,00 |
886,00 |
| 9643 |
18/11/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.768,00 |
1.768,00 |
1.768,00 |
| 9690 |
19/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| 9813 |
25/11/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 9814 |
25/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.548,90 |
4.548,90 |
4.548,90 |
| 9815 |
25/11/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 9816 |
25/11/2025 |
FERRAMENTAS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 10143 |
27/11/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10217 |
28/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.436,80 |
1.436,80 |
1.436,80 |
| 10244 |
28/11/2025 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 10589 |
11/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
44.040,00 |
30.899,00 |
30.899,00 |
| 10694 |
24/12/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
50.945,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
117.370,80 |
53.284,80 |
53.284,80 |
| Total |
618.445,42 |
554.278,30 |
554.278,30 |
