Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8268 |
02/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 8269 |
02/10/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 8270 |
02/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
618,00 |
618,00 |
618,00 |
| 8329 |
03/10/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 8388 |
08/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 8438 |
09/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8441 |
09/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 8442 |
09/10/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
923,00 |
923,00 |
923,00 |
| 8486 |
13/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 8487 |
13/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.119,50 |
1.119,50 |
1.119,50 |
| 8529 |
13/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8599 |
16/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
627,00 |
627,00 |
627,00 |
| 8600 |
16/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 8655 |
20/10/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 8832 |
28/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.748,00 |
2.748,00 |
2.748,00 |
| 8833 |
28/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 8834 |
28/10/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 8838 |
28/10/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
| 9107 |
29/10/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
374,40 |
374,40 |
374,40 |
| 9146 |
30/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
27.467,90 |
27.387,90 |
27.387,90 |
