Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4089 |
26/05/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 4090 |
26/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 4370 |
28/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.335,85 |
2.335,85 |
2.335,85 |
| 4380 |
28/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.118,00 |
1.118,00 |
1.118,00 |
| 4468 |
02/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.188,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4511 |
03/06/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 4512 |
03/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.176,00 |
3.176,00 |
3.176,00 |
| 4519 |
03/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 4520 |
03/06/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
4.017,50 |
4.017,50 |
4.017,50 |
| 4521 |
03/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.201,00 |
2.201,00 |
2.201,00 |
| 4586 |
05/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4655 |
09/06/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
533,00 |
533,00 |
533,00 |
| 4656 |
09/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 4657 |
09/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 4778 |
17/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
4.630,00 |
4.630,00 |
4.630,00 |
| 4826 |
23/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.200,20 |
1.200,20 |
1.200,20 |
| 4827 |
23/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 4866 |
24/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.110,00 |
4.110,00 |
4.110,00 |
| 4880 |
25/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 5240 |
30/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
| Sub-total |
34.469,55 |
33.281,55 |
33.281,55 |
