Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3030 |
15/04/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
445,50 |
445,50 |
445,50 |
| 3031 |
15/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.024,08 |
1.024,08 |
1.024,08 |
| 3032 |
15/04/2025 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 3160 |
25/04/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 3161 |
25/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 3623 |
06/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3642 |
07/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 3741 |
09/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 3742 |
09/05/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 3743 |
09/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 3813 |
13/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3814 |
13/05/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3833 |
14/05/2025 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3857 |
16/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 3858 |
16/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 3859 |
16/05/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.922,00 |
1.922,00 |
1.922,00 |
| 3878 |
16/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 3930 |
20/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3940 |
20/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3980 |
21/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.058,00 |
1.058,00 |
1.058,00 |
| Sub-total |
20.352,58 |
20.352,58 |
20.352,58 |
