Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6740 |
26/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 6741 |
26/08/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 7169 |
01/09/2025 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7170 |
01/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
| 7171 |
01/09/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.038,00 |
1.038,00 |
1.038,00 |
| 7172 |
01/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
8.650,00 |
8.650,00 |
8.650,00 |
| 7173 |
01/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
| 7414 |
09/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
11.732,00 |
11.732,00 |
11.732,00 |
| 7423 |
09/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 7582 |
17/09/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
2.325,00 |
2.325,00 |
2.325,00 |
| 7583 |
17/09/2025 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 7584 |
17/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
| 7585 |
17/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 7637 |
22/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 7638 |
22/09/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
| 7700 |
23/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 8082 |
26/09/2025 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 8083 |
26/09/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.255,00 |
1.255,00 |
1.255,00 |
| 8084 |
26/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.015,00 |
4.015,00 |
4.015,00 |
| 8267 |
02/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
47.565,00 |
47.565,00 |
47.565,00 |
