Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5338 |
03/07/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
223,00 |
223,00 |
223,00 |
| 5339 |
03/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.901,00 |
1.901,00 |
1.901,00 |
| 5382 |
04/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.182,00 |
1.182,00 |
1.182,00 |
| 5418 |
07/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 5446 |
08/07/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
2.642,50 |
2.642,50 |
2.642,50 |
| 5620 |
16/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.665,00 |
1.665,00 |
1.665,00 |
| 5625 |
16/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.408,66 |
2.408,66 |
2.408,66 |
| 5626 |
16/07/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
374,40 |
374,40 |
374,40 |
| 5627 |
16/07/2025 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5803 |
24/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.238,00 |
1.238,00 |
1.238,00 |
| 6111 |
28/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
84,03 |
84,03 |
84,03 |
| 6150 |
30/07/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
| 6231 |
01/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6577 |
19/08/2025 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 6583 |
19/08/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.317,00 |
1.317,00 |
1.317,00 |
| 6584 |
19/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
891,00 |
891,00 |
891,00 |
| 6586 |
19/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 6631 |
20/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6738 |
26/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 6739 |
26/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
36.958,59 |
36.928,59 |
36.928,59 |
