Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9149 |
30/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 9154 |
30/10/2025 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 9158 |
30/10/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 9159 |
30/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 9160 |
30/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
473,50 |
473,50 |
473,50 |
| 9188 |
31/10/2025 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| 9378 |
06/11/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
338,50 |
338,50 |
0,00 |
| 9379 |
06/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
230,00 |
230,00 |
0,00 |
| 9380 |
06/11/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
37,50 |
37,50 |
0,00 |
| 9399 |
10/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
5.684,00 |
5.684,00 |
0,00 |
| 9400 |
10/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.110,00 |
2.110,00 |
0,00 |
| 9401 |
10/11/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
484,00 |
484,00 |
0,00 |
| 9402 |
10/11/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.030,00 |
1.030,00 |
0,00 |
| 9477 |
11/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
523,00 |
523,00 |
0,00 |
| 9528 |
13/11/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 9529 |
13/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.587,80 |
4.587,80 |
0,00 |
| 9530 |
13/11/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
| 9531 |
13/11/2025 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
1.080,00 |
1.080,00 |
21,60 |
| 9532 |
13/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
| 9533 |
13/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
375,00 |
375,00 |
0,00 |
| Sub-total |
22.461,30 |
22.461,30 |
5.093,10 |
