Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 988 |
11/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.778,00 |
1.778,00 |
1.778,00 |
| 3653 |
07/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 4613 |
06/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5432 |
07/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 5731 |
21/07/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
7.375,00 |
7.375,00 |
7.375,00 |
| 6226 |
01/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 7081 |
28/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9308 |
04/11/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 9319 |
04/11/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 9688 |
19/11/2025 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9689 |
19/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.249,50 |
1.249,50 |
1.249,50 |
| 9800 |
25/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
66,50 |
66,50 |
66,50 |
| Sub-total |
15.513,00 |
15.513,00 |
15.513,00 |
| Total |
15.513,00 |
15.513,00 |
15.513,00 |
