Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 70 |
16/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
832,00 |
832,00 |
832,00 |
| 71 |
16/01/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 72 |
16/01/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.835,00 |
4.835,00 |
4.835,00 |
| 73 |
16/01/2026 |
FERRAMENTAS |
1.283,00 |
1.283,00 |
1.283,00 |
| 191 |
20/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
275.894,40 |
20.297,70 |
18.837,20 |
| 303 |
23/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.120,00 |
4.120,00 |
4.120,00 |
| 501 |
28/01/2026 |
FERRAMENTAS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 502 |
28/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 503 |
28/01/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
678,00 |
678,00 |
678,00 |
| 513 |
28/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 965 |
05/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
223,00 |
223,00 |
0,00 |
| 1067 |
06/02/2026 |
FERRAMENTAS |
115,00 |
115,00 |
0,00 |
| 1068 |
06/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
284,00 |
284,00 |
0,00 |
| 1143 |
11/02/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1144 |
11/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1145 |
11/02/2026 |
FERRAMENTAS |
78,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1146 |
11/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
290.880,40 |
34.685,70 |
32.603,20 |
| Total |
290.880,40 |
34.685,70 |
32.603,20 |
