Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4388 |
11/06/2024 |
ADRIANA BALBINOT PANISSI ME |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 4389 |
11/06/2024 |
ADRIANA BALBINOT PANISSI ME |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 4390 |
11/06/2024 |
ADRIANA BALBINOT PANISSI ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4391 |
11/06/2024 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
310,32 |
0,00 |
0,00 |
| 4392 |
11/06/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 4393 |
11/06/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 4394 |
11/06/2024 |
ADRIANA BALBINOT PANISSI ME |
1.171,00 |
1.171,00 |
1.171,00 |
| 4395 |
11/06/2024 |
ADRIANA BALBINOT PANISSI ME |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| 4396 |
11/06/2024 |
ADRIANA BALBINOT PANISSI ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4397 |
11/06/2024 |
ADRIANA BALBINOT PANISSI ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4398 |
11/06/2024 |
GABRIELA GAIKI ME |
3.939,98 |
3.939,98 |
3.939,98 |
| 4399 |
11/06/2024 |
NELCIMAR MARMENTINI ME |
10.318,00 |
10.318,00 |
10.318,00 |
| 4402 |
11/06/2024 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
461,04 |
0,00 |
0,00 |
| 4403 |
11/06/2024 |
COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4404 |
11/06/2024 |
COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
529,87 |
0,00 |
0,00 |
| 4405 |
11/06/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
56,79 |
56,79 |
56,79 |
| 4409 |
11/06/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
423,70 |
423,70 |
423,70 |
| 4410 |
12/06/2024 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4411 |
12/06/2024 |
LOJAS BECKER LTDA |
749,00 |
749,00 |
749,00 |
| 4412 |
12/06/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1.281,08 |
1.281,08 |
1.281,08 |
| Sub-total |
25.115,78 |
23.764,55 |
23.764,55 |
