Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1283 |
27/02/2024 |
NAIR MARIA PANISSI |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 1285 |
27/02/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
403,80 |
403,80 |
403,80 |
| 1286 |
27/02/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 1287 |
27/02/2024 |
MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1288 |
27/02/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 1374 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.300,54 |
6.300,54 |
6.300,54 |
| 1386 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.631,76 |
3.631,76 |
3.631,76 |
| 1399 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
214,62 |
214,62 |
214,62 |
| 1400 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
10.303,59 |
10.303,59 |
10.303,59 |
| 1401 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
17,10 |
17,10 |
17,10 |
| 1402 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.101,68 |
5.101,68 |
5.101,68 |
| 1403 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
111,05 |
111,05 |
111,05 |
| 1404 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.047,70 |
1.047,70 |
1.047,70 |
| 1405 |
28/02/2024 |
INSS |
1.728,10 |
1.728,10 |
1.728,10 |
| 1406 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.919,39 |
4.919,39 |
4.919,39 |
| 1413 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
8.611,66 |
8.611,66 |
8.611,66 |
| 1508 |
28/02/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1509 |
28/02/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME |
2.390,00 |
2.390,00 |
2.390,00 |
| 1532 |
29/02/2024 |
EDITORA FTD SA |
48.491,25 |
48.491,25 |
48.491,25 |
| 1533 |
29/02/2024 |
EDITORA FTD SA |
45.630,00 |
45.630,00 |
45.630,00 |
| Sub-total |
140.845,24 |
140.845,24 |
140.845,24 |
