Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2161 |
26/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.431,76 |
2.431,76 |
2.431,76 |
| 2162 |
26/03/2024 |
INSS |
1.041,38 |
1.041,38 |
1.041,38 |
| 2163 |
26/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.579,72 |
5.579,72 |
5.579,72 |
| 2170 |
26/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.497,38 |
7.497,38 |
7.497,38 |
| 2309 |
27/03/2024 |
NAIR MARIA PANISSI |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
| 2334 |
28/03/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 2338 |
28/03/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
587,03 |
587,03 |
587,03 |
| 2339 |
28/03/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
419,66 |
419,66 |
419,66 |
| 2352 |
28/03/2024 |
JUSSARA PRATES DOS SANTOS GIRARDI |
12.218,00 |
12.218,00 |
12.218,00 |
| 2353 |
28/03/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
704,27 |
704,27 |
704,27 |
| 2354 |
28/03/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.458,99 |
2.458,99 |
2.458,99 |
| 2375 |
28/03/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.600,35 |
1.600,35 |
1.600,35 |
| 2405 |
01/04/2024 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 2457 |
02/04/2024 |
ALAN JOSE RADAELLI LEVANDOSKI 01083121006 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2458 |
02/04/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2467 |
02/04/2024 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
10.133,20 |
10.133,20 |
10.133,20 |
| 2468 |
02/04/2024 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
4.380,03 |
4.380,03 |
4.380,03 |
| 2469 |
02/04/2024 |
LOIRACI LOURDES COPCESKI |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 2526 |
04/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
758,15 |
758,15 |
758,15 |
| 2527 |
04/04/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
916,78 |
916,78 |
916,78 |
| Sub-total |
54.448,70 |
54.448,70 |
54.448,70 |
