Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8053 |
21/10/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
697,22 |
697,22 |
697,22 |
| 8063 |
22/10/2024 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 8064 |
22/10/2024 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 8065 |
22/10/2024 |
ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 8066 |
22/10/2024 |
ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
1.633,55 |
1.633,55 |
1.633,55 |
| 8067 |
22/10/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,23 |
34,23 |
34,23 |
| 8102 |
23/10/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
192,10 |
192,10 |
192,10 |
| 8103 |
23/10/2024 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 8104 |
23/10/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
51,65 |
51,65 |
51,65 |
| 8196 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
8.254,00 |
8.254,00 |
8.254,00 |
| 8205 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.952,40 |
4.952,40 |
4.952,40 |
| 8219 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
214,62 |
214,62 |
214,62 |
| 8220 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.576,71 |
6.576,71 |
6.576,71 |
| 8221 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.431,76 |
2.431,76 |
2.431,76 |
| 8222 |
24/10/2024 |
INSS |
1.041,38 |
1.041,38 |
1.041,38 |
| 8223 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.579,72 |
5.579,72 |
5.579,72 |
| 8231 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
8.254,00 |
8.254,00 |
8.254,00 |
| 8359 |
28/10/2024 |
MERCADO PLANALTO EIRELI |
4.402,50 |
4.402,50 |
4.402,50 |
| 8371 |
28/10/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.060,31 |
2.060,31 |
2.060,31 |
| 8372 |
28/10/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.009,90 |
1.009,90 |
1.009,90 |
| Sub-total |
50.534,05 |
50.534,05 |
50.534,05 |
