Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7134 |
17/09/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
3.539,69 |
3.539,69 |
3.539,69 |
| 7156 |
18/09/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7159 |
18/09/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 7388 |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
8.254,00 |
8.254,00 |
8.254,00 |
| 7396 |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.952,40 |
4.952,40 |
4.952,40 |
| 7405 |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
214,62 |
214,62 |
214,62 |
| 7406 |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.576,71 |
6.576,71 |
6.576,71 |
| 7407 |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.431,76 |
2.431,76 |
2.431,76 |
| 7408 |
25/09/2024 |
INSS |
1.041,38 |
1.041,38 |
1.041,38 |
| 7409 |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.579,72 |
5.579,72 |
5.579,72 |
| 7417 |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
8.254,00 |
8.254,00 |
8.254,00 |
| 7528 |
26/09/2024 |
MERCADO PLANALTO EIRELI |
3.391,50 |
3.391,50 |
3.391,50 |
| 7529 |
26/09/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 7530 |
26/09/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 7561 |
27/09/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 7563 |
27/09/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 7569 |
30/09/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7578 |
30/09/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
56,45 |
56,45 |
56,45 |
| 7580 |
30/09/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7581 |
30/09/2024 |
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| Sub-total |
47.461,43 |
47.461,43 |
47.461,43 |
