Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6842 |
04/09/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
188,57 |
188,57 |
188,57 |
| 6908 |
05/09/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6923 |
06/09/2024 |
DIEGO PEDRO VIANINI FABRICA DE PLACAS EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6924 |
06/09/2024 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME |
616,20 |
616,20 |
616,20 |
| 6959 |
09/09/2024 |
LADEJANE RAVAGIO |
46,60 |
46,60 |
46,60 |
| 6960 |
09/09/2024 |
MARCIA BORTOLINI MEMLAK |
11,24 |
11,24 |
11,24 |
| 6964 |
09/09/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
3.718,82 |
3.718,82 |
3.718,82 |
| 6965 |
09/09/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
11.073,44 |
11.073,44 |
11.073,44 |
| 6966 |
09/09/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
8.515,34 |
8.515,34 |
8.515,34 |
| 6967 |
09/09/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.405,77 |
10.405,77 |
10.405,77 |
| 6992 |
10/09/2024 |
EDITORA FTD SA |
13.731,75 |
13.731,75 |
13.731,75 |
| 6995 |
10/09/2024 |
EDITORA FTD SA |
41.977,50 |
41.977,50 |
41.977,50 |
| 6996 |
10/09/2024 |
EDITORA FTD SA |
40.833,00 |
40.833,00 |
40.833,00 |
| 6997 |
10/09/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
2.956,00 |
2.956,00 |
2.956,00 |
| 7002 |
10/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
2.454,27 |
2.454,27 |
2.454,27 |
| 7003 |
10/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
81,39 |
81,39 |
81,39 |
| 7004 |
10/09/2024 |
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
28.235,55 |
28.235,55 |
28.235,55 |
| 7005 |
10/09/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
17.125,20 |
17.125,20 |
17.125,20 |
| 7006 |
10/09/2024 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 7026 |
11/09/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
56,45 |
56,45 |
56,45 |
| Sub-total |
184.477,09 |
184.477,09 |
184.477,09 |
