Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7592 |
30/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
57.489,10 |
57.489,10 |
57.489,10 |
| 7593 |
30/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
38.191,36 |
38.191,36 |
38.191,36 |
| 7594 |
30/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
32.963,84 |
32.963,84 |
32.963,84 |
| 7595 |
30/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
53.788,55 |
53.788,55 |
53.788,55 |
| 7611 |
30/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
| 7641 |
01/10/2024 |
BARBARA TIBOLLA 00817025073 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7689 |
03/10/2024 |
SESCRS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 7699 |
04/10/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| 7747 |
08/10/2024 |
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| 7748 |
08/10/2024 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
12.132,20 |
12.132,20 |
12.132,20 |
| 7749 |
08/10/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 7750 |
08/10/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 7751 |
08/10/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 7752 |
08/10/2024 |
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7755 |
08/10/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7760 |
08/10/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.350,93 |
2.350,93 |
2.350,93 |
| 7762 |
08/10/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.409,18 |
1.409,18 |
1.409,18 |
| 7763 |
08/10/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
4.254,00 |
4.254,00 |
4.254,00 |
| 7764 |
08/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
11,46 |
11,46 |
11,46 |
| 7765 |
08/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
242,81 |
242,81 |
242,81 |
| Sub-total |
213.038,58 |
213.038,58 |
213.038,58 |
