Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1305 |
27/02/2024 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
4.303,74 |
4.303,74 |
4.303,74 |
| 1306 |
27/02/2024 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
525,48 |
525,48 |
525,48 |
| 1307 |
27/02/2024 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
722,58 |
722,58 |
722,58 |
| 1308 |
27/02/2024 |
COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1309 |
27/02/2024 |
NAIR MARIA PANISSI |
659,00 |
659,00 |
659,00 |
| 1310 |
27/02/2024 |
NAIR MARIA PANISSI |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 1311 |
27/02/2024 |
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1312 |
27/02/2024 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
1.817,59 |
1.817,59 |
1.817,59 |
| 1313 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.617,38 |
1.617,38 |
1.617,38 |
| 1314 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
11.002,66 |
11.002,66 |
11.002,66 |
| 1315 |
28/02/2024 |
INSS |
1.458,88 |
1.458,88 |
1.458,88 |
| 1316 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.048,58 |
5.048,58 |
5.048,58 |
| 1317 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.979,34 |
4.979,34 |
4.979,34 |
| 1318 |
28/02/2024 |
INSS |
1.159,23 |
1.159,23 |
1.159,23 |
| 1319 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.772,21 |
3.772,21 |
3.772,21 |
| 1320 |
28/02/2024 |
INSS |
436,07 |
436,07 |
436,07 |
| 1321 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
214,62 |
214,62 |
214,62 |
| 1322 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.490,96 |
3.490,96 |
3.490,96 |
| 1323 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.357,95 |
1.357,95 |
1.357,95 |
| 1324 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
478,69 |
478,69 |
478,69 |
| Sub-total |
44.199,96 |
44.199,96 |
44.199,96 |
