Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2008 |
18/03/2025 |
ITALOMIR BRINGHENTI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2043 |
20/03/2025 |
FONTANA PAPER |
1.174,03 |
1.174,03 |
1.174,03 |
| 2116 |
25/03/2025 |
TUBOS NONOHAY LTDA |
53.250,00 |
53.250,00 |
53.250,00 |
| 2239 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
21.884,24 |
21.884,24 |
21.884,24 |
| 2240 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
379,76 |
379,76 |
379,76 |
| 2241 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.204,55 |
1.204,55 |
1.204,55 |
| 2242 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.195,12 |
5.195,12 |
5.195,12 |
| 2243 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.515,12 |
9.515,12 |
9.515,12 |
| 2244 |
27/03/2025 |
INSS |
5.870,98 |
5.870,98 |
5.870,98 |
| 2245 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 2462 |
28/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
752,44 |
752,44 |
752,44 |
| 2494 |
31/03/2025 |
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA |
84.000,00 |
84.000,00 |
84.000,00 |
| 2495 |
31/03/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 2496 |
31/03/2025 |
MARIA GORETTI GRANOSKI ME |
418,00 |
418,00 |
418,00 |
| 2498 |
31/03/2025 |
MARIA GORETTI GRANOSKI ME |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 2499 |
31/03/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
575,50 |
575,50 |
575,50 |
| 2500 |
31/03/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 2501 |
31/03/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
114,25 |
114,25 |
114,25 |
| 2502 |
31/03/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
129,71 |
129,71 |
129,71 |
| 2503 |
31/03/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
34,20 |
34,20 |
34,20 |
| Sub-total |
186.796,90 |
186.796,90 |
186.796,90 |
