Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8991 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
8.419,08 |
8.419,08 |
8.419,08 |
| 9122 |
29/10/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9123 |
29/10/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 9124 |
29/10/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
| 9125 |
29/10/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
652,00 |
652,00 |
0,00 |
| 9126 |
29/10/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
2.245,50 |
2.245,50 |
2.245,50 |
| 9127 |
29/10/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
2.758,43 |
2.758,43 |
2.758,43 |
| 9154 |
30/10/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 9158 |
30/10/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 9159 |
30/10/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 9160 |
30/10/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
473,50 |
473,50 |
473,50 |
| 9214 |
31/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
2.735,47 |
2.735,47 |
2.735,47 |
| 9215 |
31/10/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.293,31 |
1.293,31 |
1.293,31 |
| 9237 |
03/11/2025 |
58221242 TULIO GAMBETTA |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 9278 |
04/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
161,02 |
161,02 |
161,02 |
| 9279 |
04/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
85,28 |
85,28 |
85,28 |
| 9280 |
04/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 9299 |
04/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
196,86 |
196,86 |
196,86 |
| 9300 |
04/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9301 |
04/11/2025 |
LUCIANE DELIBERALLI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
27.391,45 |
27.391,45 |
26.389,45 |
