Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4648 |
09/06/2025 |
BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS |
3.380,29 |
3.380,29 |
3.380,29 |
| 4649 |
09/06/2025 |
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
1.537,04 |
1.537,04 |
1.537,04 |
| 4650 |
09/06/2025 |
AIRTON LUIS PAVAN |
1.294,00 |
1.294,00 |
1.294,00 |
| 4662 |
09/06/2025 |
TONIN & TONIN LTDA ME |
1.048,00 |
1.048,00 |
1.048,00 |
| 4673 |
10/06/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4674 |
10/06/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4675 |
10/06/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
148,83 |
148,83 |
148,83 |
| 4678 |
10/06/2025 |
COOPERATIVA A UM |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4680 |
10/06/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
142,50 |
142,50 |
142,50 |
| 4687 |
11/06/2025 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
| 4688 |
11/06/2025 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
345,00 |
345,00 |
0,00 |
| 4689 |
11/06/2025 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
278,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4690 |
11/06/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
477,30 |
477,30 |
0,00 |
| 4691 |
11/06/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
349,05 |
349,05 |
0,00 |
| 4692 |
11/06/2025 |
COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT |
4.460,65 |
4.460,65 |
4.460,65 |
| 4694 |
11/06/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2.787,22 |
2.787,22 |
2.787,22 |
| 4695 |
11/06/2025 |
AGOSTINHO GNOATTO & CIA LTDA ME |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4696 |
11/06/2025 |
AGOSTINHO GNOATTO & CIA LTDA ME |
8.700,00 |
8.700,00 |
0,00 |
| 4700 |
11/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
310,70 |
310,70 |
310,70 |
| 4711 |
11/06/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
6.094,61 |
6.094,61 |
6.094,61 |
| Sub-total |
34.713,19 |
32.435,19 |
21.903,84 |
