Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1493 |
27/02/2025 |
INSS |
31.313,22 |
31.313,22 |
31.313,22 |
| 1494 |
27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.463,45 |
5.463,45 |
5.463,45 |
| 1495 |
27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.723,40 |
4.723,40 |
4.723,40 |
| 1496 |
27/02/2025 |
INSS |
1.566,49 |
1.566,49 |
1.566,49 |
| 1627 |
27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
214,62 |
214,62 |
214,62 |
| 1649 |
27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.541,92 |
1.541,92 |
1.541,92 |
| 1650 |
27/02/2025 |
INSS |
237,11 |
237,11 |
237,11 |
| 1651 |
28/02/2025 |
SULPASSO CAMINHOES |
192,50 |
192,50 |
192,50 |
| 1656 |
28/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.246,13 |
1.246,13 |
1.246,13 |
| 1657 |
28/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
18,87 |
18,87 |
18,87 |
| 1658 |
28/02/2025 |
INSS |
194,53 |
194,53 |
194,53 |
| 1672 |
28/02/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
387,98 |
387,98 |
387,98 |
| 1673 |
28/02/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
566,23 |
566,23 |
566,23 |
| 1688 |
05/03/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 1689 |
05/03/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 1690 |
05/03/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 1691 |
05/03/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1692 |
05/03/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 1693 |
05/03/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1694 |
05/03/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| Sub-total |
48.556,65 |
48.556,65 |
48.556,65 |
