Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2839 |
09/04/2025 |
RODRIGO AUGUSTO DE BARROS |
226,25 |
226,25 |
226,25 |
| 2840 |
09/04/2025 |
RODRIGO AUGUSTO DE BARROS |
352,75 |
352,75 |
352,75 |
| 2841 |
09/04/2025 |
VALMIR JAGIELO |
364,92 |
364,92 |
364,92 |
| 2842 |
09/04/2025 |
VALMIR JAGIELO |
687,32 |
687,32 |
687,32 |
| 2843 |
09/04/2025 |
COOP MISTA DE PRODUCAO AGROIND FAMILIAR DE ALPESTR |
4.524,88 |
4.524,88 |
4.524,88 |
| 2844 |
09/04/2025 |
COOP MISTA DE PRODUCAO AGROIND FAMILIAR DE ALPESTR |
4.840,52 |
4.840,52 |
4.840,52 |
| 2845 |
09/04/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
68,46 |
68,46 |
68,46 |
| 2846 |
09/04/2025 |
SAFRA DIESEL LTDA |
48.080,00 |
48.080,00 |
48.080,00 |
| 2848 |
09/04/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 2849 |
09/04/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
626,00 |
626,00 |
626,00 |
| 2850 |
09/04/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.135,00 |
864,00 |
864,00 |
| 2851 |
09/04/2025 |
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2852 |
09/04/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
269,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2853 |
09/04/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
746,20 |
0,00 |
0,00 |
| 2854 |
09/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.177,69 |
0,00 |
0,00 |
| 2855 |
09/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.749,51 |
0,00 |
0,00 |
| 2856 |
09/04/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
683,04 |
0,00 |
0,00 |
| 2857 |
09/04/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.162,96 |
0,00 |
0,00 |
| 2858 |
09/04/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
14.837,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2859 |
09/04/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
26.145,00 |
3.555,00 |
0,00 |
| Sub-total |
114.537,30 |
66.430,10 |
62.875,10 |
