Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2839 |
09/04/2025 |
RODRIGO AUGUSTO DE BARROS |
226,25 |
226,25 |
226,25 |
2840 |
09/04/2025 |
RODRIGO AUGUSTO DE BARROS |
352,75 |
352,75 |
352,75 |
2841 |
09/04/2025 |
VALMIR JAGIELO |
364,92 |
364,92 |
364,92 |
2842 |
09/04/2025 |
VALMIR JAGIELO |
687,32 |
687,32 |
687,32 |
2843 |
09/04/2025 |
COOP MISTA DE PRODUCAO AGROIND FAMILIAR DE ALPESTR |
4.524,88 |
4.524,88 |
4.524,88 |
2844 |
09/04/2025 |
COOP MISTA DE PRODUCAO AGROIND FAMILIAR DE ALPESTR |
4.840,52 |
4.840,52 |
4.840,52 |
2845 |
09/04/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
68,46 |
68,46 |
68,46 |
2846 |
09/04/2025 |
SAFRA DIESEL LTDA |
48.080,00 |
48.080,00 |
48.080,00 |
2848 |
09/04/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
2849 |
09/04/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
626,00 |
626,00 |
626,00 |
2850 |
09/04/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.135,00 |
0,00 |
0,00 |
2851 |
09/04/2025 |
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
2852 |
09/04/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
269,80 |
0,00 |
0,00 |
2853 |
09/04/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
746,20 |
0,00 |
0,00 |
2854 |
09/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.177,69 |
0,00 |
0,00 |
2855 |
09/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.749,51 |
0,00 |
0,00 |
2856 |
09/04/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
683,04 |
0,00 |
0,00 |
2857 |
09/04/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.162,96 |
0,00 |
0,00 |
2858 |
09/04/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
14.837,00 |
0,00 |
0,00 |
2859 |
09/04/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
26.145,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
114.537,30 |
62.011,10 |
62.011,10 |