Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4679 |
10/06/2025 |
NEXWAY |
197,90 |
197,90 |
197,90 |
| 4701 |
11/06/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4702 |
11/06/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4703 |
11/06/2025 |
CANTINHO DOS SABORES PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
2.672,20 |
2.672,20 |
0,00 |
| 4704 |
11/06/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
271,30 |
271,30 |
271,30 |
| 4705 |
11/06/2025 |
SESCRS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 4706 |
11/06/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
2.049,30 |
2.049,30 |
2.049,30 |
| 4707 |
11/06/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
2.049,30 |
2.049,30 |
2.049,30 |
| 4708 |
11/06/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
5.104,65 |
5.104,65 |
5.104,65 |
| 4709 |
11/06/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
5.806,34 |
5.806,34 |
5.806,34 |
| 4721 |
12/06/2025 |
CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 4723 |
12/06/2025 |
CANTINHO DOS SABORES PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
1.902,10 |
1.902,10 |
0,00 |
| 4727 |
12/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.890,60 |
1.890,60 |
1.890,60 |
| 4746 |
16/06/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
112,90 |
0,00 |
0,00 |
| 4747 |
16/06/2025 |
DANIELA GARCIA |
96,60 |
0,00 |
0,00 |
| 4748 |
16/06/2025 |
SAFRA DIESEL LTDA |
48.080,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4749 |
16/06/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
51,65 |
0,00 |
0,00 |
| 4750 |
16/06/2025 |
CLARICE REGINA PIOVESAN BORGHEZAN |
7.595,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4766 |
17/06/2025 |
MOACIR JOSÉ DE CAMARGO |
176,89 |
0,00 |
0,00 |
| 4768 |
17/06/2025 |
JULIO VALICHESKI |
169,36 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
84.796,09 |
28.393,69 |
23.819,39 |
