Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2075 |
20/03/2025 |
CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES |
897,60 |
897,60 |
897,60 |
| 2087 |
20/03/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 2095 |
21/03/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2098 |
24/03/2025 |
DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN |
678,01 |
678,01 |
678,01 |
| 2100 |
24/03/2025 |
DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2101 |
24/03/2025 |
CAROLINA MENEGHETTI BIESEK |
3.371,41 |
3.371,41 |
3.371,41 |
| 2111 |
24/03/2025 |
JOÃO VICTOR FERNANDES D SILVA GONSALEZ |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2115 |
25/03/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
4.162,40 |
4.162,40 |
4.162,40 |
| 2170 |
26/03/2025 |
ADRIANA MASETTI 77731611949 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 2171 |
26/03/2025 |
METROMED |
3.229,99 |
3.229,99 |
3.229,99 |
| 2172 |
26/03/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2173 |
26/03/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
3.041,16 |
0,00 |
0,00 |
| 2174 |
26/03/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
278,97 |
0,00 |
0,00 |
| 2176 |
26/03/2025 |
DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2183 |
27/03/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
883,54 |
883,54 |
883,54 |
| 2184 |
27/03/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
579,55 |
579,55 |
579,55 |
| 2185 |
27/03/2025 |
CENTRO DE APOIO ONCOLOGICO LUCIANO |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 2186 |
27/03/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
6.526,98 |
6.526,98 |
6.526,98 |
| 2357 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.778,59 |
4.778,59 |
4.778,59 |
| 2358 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
48.478,18 |
48.478,18 |
48.478,18 |
| Sub-total |
86.395,38 |
82.185,25 |
82.185,25 |
