Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7308 |
24/09/2024 |
CASA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMOR E CARIDADE DE NONO |
34.416,00 |
34.416,00 |
34.416,00 |
| 7676 |
03/10/2024 |
54.596.042 ZELIA BUENO TOMIOSSO |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 7677 |
03/10/2024 |
ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 7824 |
09/10/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 7828 |
09/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
| 7867 |
11/10/2024 |
JOÃO LUIZ FACHINI 32503695000 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7871 |
11/10/2024 |
ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 7924 |
14/10/2024 |
ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 7927 |
14/10/2024 |
TALIS CAMINSKI 03856093028 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 7970 |
17/10/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
217,43 |
217,43 |
217,43 |
| 8013 |
18/10/2024 |
54 385 157 LUCIA ELISABETE FORTES |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 8341 |
25/10/2024 |
CASA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMOR E CARIDADE DE NONO |
30.116,00 |
30.116,00 |
30.116,00 |
| 8343 |
25/10/2024 |
HOTEL E LOTERICA MASCARELLO LTDA - ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8498 |
04/11/2024 |
JOÃO LUIZ FACHINI 32503695000 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 8499 |
04/11/2024 |
TRANSPORTES SARTORI LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 8642 |
06/11/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 8645 |
06/11/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.079,43 |
1.079,43 |
1.079,43 |
| 8649 |
06/11/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
511,57 |
511,57 |
511,57 |
| 8674 |
06/11/2024 |
LS COMERCIO DE MAQUINASSERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA |
707,38 |
707,38 |
707,38 |
| 8676 |
07/11/2024 |
JOÃO LUIZ FACHINI 32503695000 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| Sub-total |
76.280,11 |
76.280,11 |
76.280,11 |
