Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7980 |
12/12/2018 |
Material para Festividades e Homenagens |
1.138,05 |
1.138,05 |
1.138,05 |
| 7981 |
12/12/2018 |
Material para Festividades e Homenagens |
4.598,00 |
4.598,00 |
4.598,00 |
| 7983 |
12/12/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
450,80 |
450,80 |
450,80 |
| 7984 |
12/12/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
568,60 |
568,60 |
568,60 |
| 7992 |
12/12/2018 |
Material para Manutenção de Bens Móveis |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 8232 |
13/12/2018 |
Outras Obras e Instalações |
2.361,60 |
2.361,60 |
2.361,60 |
| 8233 |
13/12/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
718,80 |
718,80 |
718,80 |
| 8240 |
14/12/2018 |
Obras e Instalações Não Incorporáveis |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 8387 |
19/12/2018 |
Outras Obras e Instalações |
564,00 |
564,00 |
564,00 |
| 8402 |
19/12/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
96,95 |
96,95 |
96,95 |
| 8403 |
19/12/2018 |
Ferramentas |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 8411 |
20/12/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
| 8412 |
20/12/2018 |
Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
48,50 |
48,50 |
48,50 |
| Sub-total |
12.352,80 |
12.352,80 |
12.352,80 |
| Total |
266.806,51 |
266.806,51 |
266.806,51 |
