Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6392 |
24/09/2018 |
Outras Obras e Instalações |
1.878,00 |
1.878,00 |
1.878,00 |
| 6393 |
24/09/2018 |
Obras e Instalações Não Incorporáveis |
902,40 |
902,40 |
902,40 |
| 6394 |
24/09/2018 |
Obras e Instalações Não Incorporáveis |
4.971,00 |
4.971,00 |
4.971,00 |
| 6395 |
24/09/2018 |
Outras Obras e Instalações |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
| 6396 |
24/09/2018 |
Outras Obras e Instalações |
2.271,00 |
2.271,00 |
2.271,00 |
| 6397 |
24/09/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 6398 |
24/09/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
295,80 |
295,80 |
295,80 |
| 6399 |
25/09/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
84,60 |
84,60 |
84,60 |
| 6400 |
25/09/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
354,05 |
354,05 |
354,05 |
| 6401 |
25/09/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
301,95 |
301,95 |
301,95 |
| 6402 |
25/09/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
113,40 |
113,40 |
113,40 |
| 6403 |
25/09/2018 |
Material de Protecao e Seguranca |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 6408 |
25/09/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
700,70 |
700,70 |
700,70 |
| 6418 |
26/09/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| 6419 |
26/09/2018 |
Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
210,60 |
210,60 |
210,60 |
| 6420 |
26/09/2018 |
Obras e Instalações Não Incorporáveis |
611,02 |
611,02 |
611,02 |
| 6560 |
02/10/2018 |
Outras Obras e Instalações |
12.450,00 |
12.450,00 |
12.450,00 |
| 6626 |
09/10/2018 |
Outras Obras e Instalações |
1.693,20 |
1.693,20 |
1.693,20 |
| 6642 |
10/10/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 6643 |
10/10/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
12,40 |
12,40 |
12,40 |
| Sub-total |
28.311,12 |
28.311,12 |
28.311,12 |
