Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4981 |
30/07/2018 |
Obras e Instalações Não Incorporáveis |
288,50 |
288,50 |
288,50 |
| 4982 |
30/07/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
743,60 |
743,60 |
743,60 |
| 4987 |
30/07/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
743,60 |
743,60 |
743,60 |
| 4988 |
30/07/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
743,60 |
743,60 |
743,60 |
| 4989 |
30/07/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
743,60 |
743,60 |
743,60 |
| 5008 |
31/07/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
712,00 |
712,00 |
712,00 |
| 5009 |
31/07/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
666,50 |
666,50 |
666,50 |
| 5010 |
31/07/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
305,18 |
305,18 |
305,18 |
| 5227 |
13/08/2018 |
Outras Obras e Instalações |
12.575,00 |
12.575,00 |
12.575,00 |
| 5251 |
15/08/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
529,20 |
529,20 |
529,20 |
| 5265 |
16/08/2018 |
Obras e Instalações Não Incorporáveis |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5266 |
16/08/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
1.072,00 |
1.072,00 |
1.072,00 |
| 5270 |
16/08/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
39,50 |
39,50 |
39,50 |
| 5271 |
16/08/2018 |
Material para Manutenção de Bens Móveis |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 5272 |
16/08/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
55,62 |
55,62 |
55,62 |
| 5273 |
16/08/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5274 |
16/08/2018 |
Obras e Instalações Não Incorporáveis |
5.004,75 |
5.004,75 |
5.004,75 |
| 5323 |
17/08/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
2.291,81 |
2.291,81 |
2.291,81 |
| 5354 |
21/08/2018 |
Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
387,50 |
387,50 |
387,50 |
| 6391 |
24/09/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
2.376,90 |
2.376,90 |
2.376,90 |
| Sub-total |
30.387,86 |
30.387,86 |
30.387,86 |
