Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3756 |
14/06/2018 |
Material Destinado a Assistencia Social |
223,93 |
223,93 |
223,93 |
| 3827 |
19/06/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
615,99 |
615,99 |
615,99 |
| 3828 |
19/06/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
591,60 |
591,60 |
591,60 |
| 3830 |
19/06/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3831 |
19/06/2018 |
Material para Manutenção de Bens Móveis |
60,37 |
60,37 |
60,37 |
| 3832 |
19/06/2018 |
Outras Obras e Instalações |
1.648,05 |
1.648,05 |
1.648,05 |
| 4161 |
26/06/2018 |
Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4162 |
26/06/2018 |
Outras Obras e Instalações |
62.925,00 |
62.925,00 |
62.925,00 |
| 4968 |
30/07/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
359,63 |
359,63 |
359,63 |
| 4969 |
30/07/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
255,40 |
255,40 |
255,40 |
| 4970 |
30/07/2018 |
Obras e Instalações Não Incorporáveis |
28,56 |
28,56 |
28,56 |
| 4971 |
30/07/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
87,80 |
87,80 |
87,80 |
| 4973 |
30/07/2018 |
Obras e Instalações Não Incorporáveis |
2.691,80 |
2.691,80 |
2.691,80 |
| 4974 |
30/07/2018 |
Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
1.644,00 |
1.644,00 |
1.644,00 |
| 4975 |
30/07/2018 |
Material Eletrico e Eletronico |
535,60 |
535,60 |
535,60 |
| 4976 |
30/07/2018 |
Obras e Instalações Não Incorporáveis |
6.291,00 |
6.291,00 |
6.291,00 |
| 4977 |
30/07/2018 |
Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
507,60 |
507,60 |
507,60 |
| 4978 |
30/07/2018 |
Obras e Instalações Não Incorporáveis |
1.184,40 |
1.184,40 |
1.184,40 |
| 4979 |
30/07/2018 |
Material de Protecao e Seguranca |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 4980 |
30/07/2018 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis |
65,10 |
65,10 |
65,10 |
| Sub-total |
81.963,33 |
81.963,33 |
81.963,33 |
