| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1658 | 15/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| 2820 | 29/04/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 160,40 | 160,40 | 160,40 |
| 5609 | 16/08/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 483,00 | 483,00 | 483,00 |
| 5610 | 16/08/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 262,00 | 262,00 | 262,00 |
| 6443 | 24/09/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 9.270,00 | 9.270,00 | 9.270,00 |
| 6719 | 03/10/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 7148 | 17/10/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 7504 | 05/11/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 7505 | 05/11/2024 | FERRAMENTAS | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 8076 | 25/11/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| Sub-total | 15.108,40 | 15.108,40 | 15.108,40 | ||
| Total | 15.108,40 | 15.108,40 | 15.108,40 | ||
