Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2102 |
18/03/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.465,60 |
1.465,60 |
1.465,60 |
| 2103 |
18/03/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.158,70 |
2.158,70 |
2.158,70 |
| 2104 |
18/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
429,52 |
429,52 |
429,52 |
| 2105 |
18/03/2025 |
OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
| 2106 |
18/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
1.839,00 |
1.839,00 |
1.839,00 |
| 2107 |
18/03/2025 |
OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS |
1.130,11 |
1.130,11 |
1.130,11 |
| 2141 |
18/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
5.472,70 |
5.472,70 |
5.472,70 |
| 3149 |
08/05/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.604,25 |
0,00 |
0,00 |
| 3150 |
08/05/2025 |
OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS |
3.935,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3151 |
08/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
10.352,70 |
0,00 |
0,00 |
| 3152 |
08/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.253,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3153 |
08/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
5.490,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3154 |
08/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
7.368,04 |
0,00 |
0,00 |
| 3155 |
08/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.619,60 |
0,00 |
0,00 |
| 3156 |
08/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
5.086,30 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
55.784,52 |
15.075,63 |
15.075,63 |
| Total |
189.479,37 |
148.770,48 |
148.770,48 |
