Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4473 |
25/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
702,00 |
702,00 |
702,00 |
| 4474 |
25/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.359,20 |
2.359,20 |
2.359,20 |
| 4475 |
25/06/2025 |
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4662 |
03/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
22.088,47 |
22.088,47 |
22.088,47 |
| 4929 |
16/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
9.255,00 |
9.255,00 |
9.255,00 |
| 5344 |
30/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
11.713,00 |
11.713,00 |
11.713,00 |
| 5345 |
30/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
5.311,33 |
5.311,33 |
5.311,33 |
| 5346 |
30/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
992,00 |
992,00 |
992,00 |
| 5347 |
30/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.446,50 |
4.446,50 |
4.446,50 |
| 5348 |
30/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
12.931,05 |
12.931,05 |
12.931,05 |
| 5349 |
30/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
11.951,20 |
11.951,20 |
11.951,20 |
| 5350 |
30/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
685,10 |
685,10 |
685,10 |
| 5351 |
30/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
| 5365 |
31/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.544,50 |
1.544,50 |
1.544,50 |
| Sub-total |
86.328,35 |
86.328,35 |
86.328,35 |
| Total |
295.303,17 |
295.303,17 |
295.303,17 |
