Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5292 |
29/07/2025 |
INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS |
5.447,12 |
5.447,12 |
5.447,12 |
| 5379 |
01/08/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
3.993,81 |
3.993,81 |
3.993,81 |
| 5380 |
01/08/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
1.764,04 |
1.764,04 |
1.764,04 |
| 6203 |
01/09/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
4.161,07 |
4.161,07 |
4.161,07 |
| 6204 |
01/09/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
746,54 |
746,54 |
746,54 |
| 6205 |
01/09/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
1.665,57 |
1.665,57 |
1.665,57 |
| 6923 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
135.000,00 |
116,22 |
116,22 |
| 6924 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6925 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
12.000,00 |
26,22 |
26,22 |
| 6926 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6927 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6928 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6929 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6930 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6931 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6932 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6933 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6934 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6935 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6936 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
3.000,00 |
20,84 |
20,84 |
| Sub-total |
245.178,15 |
17.941,43 |
17.941,43 |
